Dienst
Beinvloedbare begroting
Het interactieve dashboard beïnvloedbare begroting biedt gemeenten inzicht in de meerjarige ruimte voor de gehele begroting.
De financiën van gemeenten staan onder grote druk. Er is veel onzekerheid over de structureel beschikbare middelen. Tegelijkertijd hebben raad, college en ambtelijke organisatie veel behoefte aan inzicht in de ruimte binnen de begroting. Waar kunnen zij (nog) keuzes maken? En waar niet? Het interactieve dashboard beïnvloedbare begroting biedt gemeenten inzicht in de meerjarige ruimte voor de gehele begroting.
Omdat de begroting van de gemeente zelf als uitgangspunt dient, zijn de resultaten in het dashboard herkenbaar voor alle gebruikers. Zo krijgen gemeenteraadsleden meer gevoel bij de mogelijkheden om keuzes te maken, nu en in de toekomst, en kunnen college en ambtelijke organisatie hen nog beter van informatie voorzien.
Uitgangspunt is de begroting van de gemeente zelf, die aan de hand van het adviesrapport beleidsvrijheid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), geduid, geanalyseerd en gepresenteerd wordt. Dit resulteert in een eenduidig totaalbeeld van de beïnvloedbaarheid van de begroting.
Vervolgens kijken we welke factoren de keuzeruimte in de begroting nog meer beïnvloeden. Denk aan kapitaallasten, contracten en bestuurlijke verplichtingen. Op die manier sluit het dashboard aan op de dagelijkse praktijk van de gemeente. Ook is het hiermee goed mogelijk om aan de hand van een zero based bugetting (ZBB) aanpak de begroting van een gemeente opnieuw op te bouwen.
Afhankelijk van uw wensen en behoeften zijn er drie varianten mogelijk:
We koppelen de gemeentelijke begroting (inclusief verplichtingenadministratie) aan ons inhoudelijke model (op basis van ROB-onderzoek) en checken de data op volledigheid en juistheid.
Aanvullend op het basispakket voeren we een globale validatie uit op de gegevens. Hierbij nemen we ook verplichtingen mee die niet in de administratie zijn vastgelegd. In één groepssessie valideren we samen met u de belangrijkste uitkomsten van het dashboard.
Aanvullend op het geavanceerde pakket voeren we een uitgebreide validatie uit op de gegevens. We spreken met alle directies of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie om de uitkomsten van het dashboard te verifiëren. Daarnaast ontvangt u een beknopt rapport met de belangrijkste uitkomsten.
